4.3.1 Visualizzazione Credenziali Primo Accesso inviate (AgID)¶

La funzionalità consente di visualizzare l’elenco degli Enti a cui sono state inviate credenziali di primo accesso.

Figura 11 – Visualizzazione Credenziali Primo Accesso inviate

Nella colonna “Tipologia Invio” viene indicato il fine per cui sono state inviate le credenziali di accesso come meglio spiegato nel successivo paragrafo.

4.3.2 Aggiunta di un Ente Creditore per invio credenziali primo accesso (AgID)¶

La funzionalità “Aggiungi Ente” consente ad AgID, attraverso la compilazione del form mostrato in Figura 12, di aggiungere un Ente a cui inviare le credenziali di primo accesso. L’invio è previsto nelle seguenti 3 situazioni:

• “Conferma Dati Rp”: il Referente Pagamenti ha un profilo incompleto che non gli permette di accedere al Portale;
• “Nuova Adesione”: l’Ente Creditore ha richiesto di accedere al Portale per aderire a pagoPA;
• “Sostituzione Rp”: l’Ente Creditore ha richiesto di sostituire il Referente Pagamenti.

Figura 12 – Aggiunta di un Ente Creditore per invio credenziali primo accesso

4.3.3 Esportazione Credenziali Primo Accesso (AgID)¶

Dalla voce di menu “Credenziali Primo Accesso”, cliccando sul tasto “Esporta Credenziali Primo Accesso”, è possibile scaricare l’elenco delle credenziali inviate agli Enti Creditori. Viene generato un file csv export_credenziali_aaaammgg.csv con il seguente tracciato:

Tabella 3 – Tracciato record file export_credenziali_aaaammgg.csv

4.4.1 Visualizzazione Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni (AgID)¶

La schermata di visualizzazione riportata in Figura 13 mostra l’elenco degli Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni. I dati presenti provengono dall’Indice delle PA (aggiornati con frequenza giornaliera) e possono essere integrati con inserimenti manuali (Enti non censiti sull’Indice delle PA).

Le informazioni visualizzate sono:

• Stato: indica lo stato associato all’Ente Creditore. I valori possibili sono:
  • “Da verificare (ex IPA)”: questo stato viene attribuito quando:
    • l’Ente Creditore memorizzato sul Portale delle Adesioni differisce per alcuni valori, ad eccezione del codice fiscale, da quello presente sull’Indice delle PA. Attraverso il tasto “Sostituisci” è possibile aggiornare i dati dell’Ente Creditore sul Portale delle Adesioni con quelli presi dall’Indice delle PA.
    • l’Ente Creditore censito sul Portale delle Adesioni è stato eliminato dall’Indice delle PA.
  • “Da IPA”: l’Ente Creditore proviene dall’Indice delle PA;
  • “Da PDA”: l’Ente Creditore è stato inserito manualmente sul Portale delle Adesioni. Il suo codice fiscale non è presente sull’Indice delle PA.
  • “Da PDA (ex IPA)”: l’Ente Creditore non è più presente sull’Indice delle PA ma non è stato rimosso dal Portale delle Adesioni perché sono state effettuate delle attività relativamente ad esso.
• Denominazione Ente Creditore: indica la denominazione dell’Ente Creditore;
• Codice Fiscale: indica il codice fiscale dell’Ente Creditore;
• Codice IPA: indica il codice IPA dell’Ente Creditore;
• Azioni: riporta le azioni disponibili per quell’Ente Creditore. Esse sono:
  • Dettaglio Ente: permette di visualizzare i dettagli dell’Ente Creditore. Questa funzione è disponibile per tutti gli Enti;
  • Modifica: permette di modificare i dettagli dell’Ente Creditore. Questa funzione è disponibile per gli Enti Creditori nello stato “Da PDA”, “Da PDA (ex IPA)”, “Da verificare (ex IPA)”;
  • Cancella: permette di cancellare l’Ente Creditore dal Portale delle Adesioni. Questa funzione è disponibile solo se non sono state effettuate attività sull’Ente Creditore e, inoltre, se l’Ente si trova nello stato “Da PDA”, “Da PDA (ex IPA)”, “Da verificare (ex IPA)”;
  • Cambia IPA: permette di sovrascrivere i dati dell’Ente Creditore presente nel Portale delle Adesioni con quelli memorizzati in Indice PA qualora i codici fiscali coincidano.

4.4.2 Censimento di un nuovo Ente Creditore (AgID)¶

Il censimento di un nuovo Ente Creditore è possibile solo se non esiste sul Portale un Ente Creditore in possesso dello stesso codice fiscale. Per inserire un nuovo Ente Creditore è necessario cliccare il tasto “Aggiungi Ente” e compilare il form mostrato in Figura 14. I campi contrassegnati con * sono obbligatori e descritti in Tabella 4.

Figura 14 - Form di aggiunta di un nuovo Ente Creditore

Tabella 4 - Elenco dei dati necessari al censimento di un nuovo Ente Creditore

4.4.3 Esportazione Anagrafica IPA (AgID)¶

Dalla voce di menu “Anagrafica IPA”, cliccando sul tasto “Esporta anagrafica IPA”, è possibile scaricare l’elenco degli Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni. Viene generato un file csv export_ipa_aaaammgg.csv con il seguente tracciato:

Tabella 5 – Tracciato record file export_ipa_aaaammgg.csv

4.5.1 Visualizzazione dei Partner/Intermediari Tecnologici (AgID)¶

La voce di menu “Intermediari” consente agli utenti abilitati di scegliere se trattare i “Partner Tecnologici” oppure gli “Intermediari Tecnologici” censiti sul Portale.

I “Partner Tecnologici” non essendo Enti Creditori devono essere censiti sul Portale utilizzando il pulsante “Aggiungi Partner Tecnologico” mentre un Ente Creditore acquisisce il ruolo di “Intermediario Tecnologico” se nella schermata di modifica della connessione diretta dell’Ente stesso (come illustrato al § 4.6.2.5 alla voce “Designazionedell’Ente Creditore come intermediario”) si seleziona la casella “Intende operare come intermediario”.

Degli Intermediari Tecnologici è possibile visualizzare l’elenco, effettuare una ricerca sulla lista e accedere alle informazioni di dettaglio dell’Ente Creditore selezionato. Per i Partner Tecnologici è possibile visualizzare l’elenco ed effettuare una ricerca sulla lista; per il Partner selezionato si può accedere alle informazioni di dettaglio e modificarle se necessario oppure procedere alla sua cancellazione. Utilizzando infine il pulsante “Aggiungi Partner Tecnologico” l’utente abilitato è in grado di aggiungere un nuovo Partner Tecnologico.

Figura 15 - Elenco dei Partner Tecnologici censiti sul Portale

Figura 16 - Elenco degli Intermediari censiti sul Portale

4.5.2 Aggiunta di un Partner Tecnologico (AgID)¶

Selezionando “Aggiungi Partner Tecnologico” viene mostrata un form in cui sono evidenziati con un asterisco i campi obbligatori. I dati da inserire sono:

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 6 - Elenco delle informazioni da inserire per il censimento di un nuovo Partner

Figura 17 – Form per l’aggiunta di un Partner Tecnologico

Figura 18 - Dettaglio di un Partner Tecnologico

4.6.1 Gestione Adesioni (RP)¶

Accedendo alla sezione “Gestione Adesioni” è possibile visualizzare l’elenco degli Enti Creditori che stanno completando il processo di adesione al sistema e lo stato in cui si trovano, come illustrato in Figura 19.

Figura 19 - Situazione degli Enti Creditori in fase di adesione al sistema

Nel form “Gestione Adesioni” è presente il tasto “Esporta adesioni in corso” che consente di esportare l’elenco degli Enti Creditori in fase di adesione o con una “Sostituzione Rp” in corso. Per la spiegazione dei diversi stati si rimanda alla Tabella 7.

A seconda del profilo utente è possibile svolgere le seguenti attività accessibili selezionando il tasto “Dettagli”:

• Completamento e invio della Lettera di Adesione;
• Completamento e invio della Lettera di Sostituzione;
• Verifica, approvazione/rifiuto di una Lettera di Adesione o di Sostituzione.

4.6.2 Enti Creditori Aderenti (RP, RT)¶

La voce di menu “Enti Creditori Aderenti” permette di visualizzare gli Enti Creditori aderenti al sistema pagoPA (Figura 27). Per ogni Enteil form mostra Denominazione, Codice Fiscale, Codice IPA e, nella colonna “Azione”, il tasto che permette di accedere ad informazioni di dettaglio relative all’Ente scelto.

Figura 27 – Enti Creditori aderenti

Sul form “Enti Creditori Aderenti” sono presenti, inoltre, i tasti “Esporta Enti Creditori” ed “Esporta IBAN” che consentono di esportare rispettivamente l’elenco degli Enti Creditori aderenti e quello degli IBAN censiti sul Portale.

4.7.1 Collegamento fisico (RT, SIA e AgID)¶

Selezionando la voce di menu “Collegamento fisico” si accede alla pagina contenente la lista dei collegamenti fisici, per i quali vengono visualizzate alcune informazioni e rese disponibili delle funzionalità avanzate di modifica.

Le colonne della tabella dei collegamenti fisici (Figura 58) sono:

1. Soggetto (inteso come ente/intermediario/partner)
2. Tipo di connessione
3. Tipo di ambiente
4. Data attivazione
5. Stato
6. Azioni

Figura 58 - Lista dei collegamenti fisici

L’utente può decidere quanti collegamenti mostrare in ogni pagina (10, 25, 50, 100) e può eseguire ricerche a testo libero.

La lista dei collegamenti viene popolata in funzione del profilo dell’utente:

• I Referenti Tecnici visualizzano l’elenco dei collegamenti relativi ai soggetti per i quali ricoprono quel ruolo (Figura 59);
• Gli utenti con profilo SIA e AgID visualizzano tutti i collegamenti fisici censiti sul PdA (Figura 60).

Figura 59 - Lista dei collegamenti fisici (RT)

Figura 60 - Lista collegamenti fisici (AgID/Nodo)

4.7.2 Workflow di un collegamento fisico¶

Ciascun collegamento fisico può assumere diversi stati:

• INSERIMENTO IN CORSO
• INSERIMENTO RIFIUTATO
• ATTIVO
• MODIFICA IN CORSO
• MODIFICA RIFIUTATA
• DISABILITAZIONE PROGRAMMATA
• DISABILITAZIONE IN CORSO
• DISABILITATO

Lo stato di un collegamento può variare in funzione delle azioni intraprese all’interno del PdA dalle varie tipologie di utenti.

Gli utenti, in funzione del loro profilo, possono eseguire le azioni mostrate in Tabella 12.

Tabella 12 - Azioni disponibili per i profili abilitati

La Tabella 13 riporta in modo schematico come cambia lo stato di un collegamento fisico in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un RT.

Tabella 13 – Stati di un collegamento fisico in funzione delle azioni eseguite da un RT

La Tabella 14 riporta in modo schematico come cambia lo stato di un collegamento fisico in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un utente con profilo Nodo.

Tabella 14 - Stati di un collegamento fisico in funzione delle azioni eseguite da un utente Nodo

Un utente AgID è in grado di visualizzare solo il dettaglio delle configurazioni di un collegamento fisico, in qualsiasi stato esso si trovi.

4.7.3 Esporta Collegamenti fisici (RT, SIA e AgID)¶

La funzionalità di “Esporta collegamenti fisici” è disponibile per tutti i profili e consente di scaricare un file testuale in formato CSV che include tutte le informazioni dei collegamenti fisici. La nomenclatura del file generato è del tipo: export_collegamenti_aaaammgg.csv

I flussi scaricati da utenti AgID e SIA comprendono TUTTI i collegamenti fisici censiti, mentre i flussi scaricati da un RT contengono solo i dati dei collegamenti fisici di sua competenza.

4.7.4 Aggiungi collegamento fisico (RT)¶

Cliccando sul pulsante “Aggiungi collegamento fisico” è possibile procedere alla configurazione di un nuovo collegamento fisico.

È necessario indicare se il soggetto che intende connettersi al Nodo sia un Ente Creditore o un Partner Tecnologico (Figura 61).

Figura 61 – Scelta tipo di soggetto

In funzione del “Tipo di soggetto” scelto è possibile selezionare il “Soggetto” nella lista degli Enti Creditori o dei Partner Tecnologici per cui l’utente loggato ricopre il ruolo di Referente Tecnico.

La scelta di un soggetto di tipo “Ente” consente di selezionare i tipi di connessione PdD o GAD (Figura 62). La scelta di un soggetto di tipo “Partner tecnologico” consente invece di selezionare uno tra SGPdD, GTS e GAD (Figura 63).

Figura 62 - Scelta tipo di connessione per Ente

Figura 63 - Scelta tipo di connessione per Partner tecnologico

Per completare i dati richiesti dalla configurazione del collegamento, l’utente deve scegliere il “Tipo di ambiente”, Collaudo o Esercizio (Figura 64).

Figura 64 – Scelta tipo di ambiente

Nel caso in cui sia stato scelto il tipo di connessione GTS all’utente è necessario indicare solo la data di attivazione per completare la configurazione del collegamento (Figura 65).

Figura 65 – Nuovo collegamento di tipo GTS

Negli altri casi (PdD, GAD, SGPdD) per completare la configurazione è necessario aggiungere le informazioni richieste nella sezione “Configurazione connessione” (Figura 66):

• Nome soggetto della porta di dominio (obbligatorio)
• IP erogazione (obbligatorio)
• Porta IP erogazione (obbligatorio)
• IP fruizione (se diverso da IP erogazione e se più di uno da separare con “;”)
• URL servizio RT (obbligatorio)
• URL 3° modello (se diverso da servizio RT)
• Certificato del soggetto (obbligatorio)
• Data attivazione (cioè la data in cui si richiede sia attivato il collegamento fisico) (obbligatorio).

Figura 66 – Sezione configurazione connessione

È inoltre possibile scaricare il manuale e il certificato relativi all’ambiente target indicato (Figura 67 e Figura 68).

Figura 67 – Manuale e certificato ambiente di esercizio

Figura 68 – Manuale e certificato ambiente di collaudo

Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste, l’utente (RT) registra i dati premendo il tasto «Salva» (Figura 69).

Figura 69 – Salvataggio dei dati

Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso. Affinché il salvataggio vada a buon fine, tutti i campi (obbligatori o no) dovranno essere compilati secondo il formato previsto, pena la proposizione di un messaggio di errore per ogni campo che non soddisfi obbligatorietà e/o correttezza formale. In particolare, sono previste validazioni sui campi:

• URL (verifica della correttezza formale);
• Indirizzi IP (verifica della loro validità)
• Certificato (verifica della dimensione e dell’estensione dello stesso). La dimensione massima accettata per il certificato è di 2MB.

4.7.5 Dettaglio del collegamento (RT, Nodo e AgID)¶

Per ciascun collegamento fisico è possibile visionare in dettaglio le informazioni riportate in Figura 70:

• Tipo di soggetto
• Soggetto
• Tipo di connessione
• Tipo di ambiente
• Nome soggetto porta di dominio
• IP erogazione
• Porta IP erogazione
• IP fruizione
• URL servizio RT
• URL 3° modello
• Data di inserimento
• Data ultima modifica
• Data attivazione
• Data disabilitazione
• Stato
• Certificato del soggetto

Figura 70 - Dettaglio di un collegamento fisico

4.7.6 Modifica collegamento fisico (RT)¶

Il RT può accedere alla funzionalità di modifica delle informazioni di configurazione di un collegamento fisico, che si trovi in uno stato attivo o rifiutato, cliccando sul pulsante “Modifica collegamento fisico” (Figura 71).

Figura 71 – Modifica collegamento fisico

La pagina di modifica contiene tutti i parametri di configurazione del collegamento valorizzati con le informazioni precedentemente salvate.

In Tabella 13 si può osservare come cambia lo stato iniziale del collegamento in funzione dell’azione di modifica eseguita, ove disponibile, dal RT.

4.7.7 Disabilitazione collegamento fisico (RT)¶

Il RT può richiedere la “Disabilitazione” di un collegamento fisico, che si trova nello stato attivo, agendo sul tasto “Disabilita” del menu azioni. Viene proposta una maschera in cui è possibile indicare la data di disabilitazione desiderata; al salvataggio dei dati il collegamento fisico in oggetto viene posto in stato di DISABILITAZIONE PROGRAMMATA e vi rimarrà fino alla data corrispondente all’inizio del periodo di preavviso (Figura 72).

Figura 72 – Disabilitazione di un collegamento fisico

Il RT ha la facoltà di annullare la richiesta di disabilitazione di un collegamento fisico (oppure modificare la data prevista spostandola in avanti) fino a 4 giorni prima della data indicata. Il passaggio a DISABILITATO non sarà automatico; negli ultimi 4 giorni (durante il periodo di “preavviso”) non sarà più possibile recedere dalla richiesta inoltrata e sarà cura dell’operatore Nodo provvedere a disabilitare il collegamento fisico e indicare come completata l’operazione.

In Tabella 13 si può osservare come cambia lo stato del collegamento in funzione dell’azione di disabilitazione eseguita, ove disponibile, dal RT.

4.7.8 Ripristina (Nodop)¶

È possibile per un operatore del Nodo ripristinare l’ultima configurazione attiva di un collegamento fisico. Vista la complessità dei processi di gestione dei collegamenti, ciascun passaggio di stato non sarà automatico ma gestito manualmente da un operatore del Nodo; in Tabella 14 si possono osservare i cambiamenti di stato dei collegamenti fisici in funzione delle azioni di approvazione o rifiuto da parte dell’operatore del Nodo.

4.8.1 Stazioni (RT, SIA e AgID)¶

Selezionando la voce di menu “Stazioni” si accede alla pagina contenente la lista delle stazioni, per le quali vengono visualizzate alcune informazioni e rese disponibili delle funzionalità avanzate di modifica.

Le colonne della tabella delle stazioni (Figura 73) sono:

• Id stazione
• Soggetto
• Tipo di ambiente
• Data attivazione
• Stato
• Azioni

Figura 73 - Lista delle stazioni

L’utente può decidere quante stazioni mostrare in ogni pagina (10, 25, 50, 100) e può eseguire ricerche a testo libero.

La lista delle stazioni viene popolata in funzione del profilo dell’utente:

• I Referenti Tecnici visualizzano l’elenco delle stazioni relative ai soggetti per i quali ricoprono quel ruolo (Figura 74);
• Gli utenti con profilo SIA e AgID visualizzano tutte le stazioni censite nel PdA (Figura 75).

Figura 74 - Lista delle stazioni (RT)

Figura 75 - Lista delle stazioni (AgID/Nodo)

4.8.2 Workflow di una stazione¶

Una stazione censita sul PdA può assumere diversi stati:

• INSERIMENTO IN CORSO
• INSERIMENTO RIFIUTATO
• ATTIVO
• MODIFICA IN CORSO
• MODIFICA RIFIUTATA
• DISABILITAZIONE PROGRAMMATA
• DISABILITAZIONE IN CORSO
• DISABILITATO

Lo stato di una stazione può variare in funzione delle azioni intraprese all’interno del PdA dalle varie tipologie di utenti.

Gli utenti, in funzione del loro profilo, possono eseguire le azioni mostrate in Tabella 15.

Tabella 15 - Azioni disponibili per i profili abilitati

La Tabella 16 riporta in modo schematico come cambia lo stato di una stazione in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un RT.

* L’azione Disabilita è attiva solo se non ci sono enti associati alla stazione

Tabella 16 – Stati di una stazione in funzione delle azioni eseguite da un RT

La Tabella 17 riporta in modo schematico come cambia lo stato di una stazione in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un utente del Nodo.

Tabella 17 - Stati di una stazione in funzione delle azioni eseguite da un utente Nodo

Un utente AgID è in grado di visualizzare il dettaglio delle configurazioni di una stazione in qualsiasi stato esso si trovi, e di aggiungere un’associazione Ente/stazione.

4.8.3 Esporta Stazioni (RT, Nodo e AgID)¶

La funzionalità di “Esporta stazioni” è disponibile per tutti i profili e consente di scaricare un file testuale in formato CSV che include tutte le informazioni delle stazioni. La nomenclatura del file generato è del tipo: export_stazioni_aaaammgg.csv

I flussi scaricati da utenti AgID e Nodo comprendono TUTTE le stazioni censite, mentre i flussi scaricati da un RT contengono solo i dati delle stazioni di sua competenza.

4.8.4 Esporta associazioni Stazioni (RT, Nodo e AgID)¶

La funzionalità di “Esporta associazioni Stazioni” è disponibile per tutti i profili e consente di scaricare un file testuale in formato CSV che include tutte le informazioni delle associazioni tra Enti e stazioni.

La nomenclatura del file generato è del tipo: export_associazioni_stazioni_aaaammgg.csv

I flussi scaricati da utenti AgID e SIA comprendono TUTTE le associazioni tra Enti e stazioni, mentre i flussi scaricati da un RT contengono solo i dati delle associazioni di sua competenza.

4.8.5 Caricamento massivo associazioni (RT e AgID)¶

La funzionalità di caricamento massivo delle associazioni tra Enti e stazioni è disponibile agli utenti dei profili abilitati sia nel menu principale, sotto la voce “Caricamenti Massivi”, sia come azione fuori tabella nel form “Stazioni” (come indicato in Tabella 15).

In entrambi i casi l’utente accede al form di caricamento, riportato in Figura 76.

Figura 76 – Voce di menu per il caricamento massivo di associazioni Enti/Stazioni

All’utente è richiesto di selezionare il file di input e sottoporlo all’elaborazione. Il tracciato del file per il caricamento massivo deve essere come indicato in § 4.11.4. Per quanto riguarda la logica di funzionamento del caricamento massivo si può far riferimento al § 4.11.7.

4.8.6 Aggiungi stazione (RT)¶

Cliccando sul pulsante “Aggiungi stazione” è possibile procedere alla configurazione di una nuova stazione. È necessario indicare inizialmente il “Tipo di ambiente” della stazione, Collaudo o Esercizio (Figura 76).

Figura 77 - Scelta tipo di ambiente

Successivamente è necessario indicare se il soggetto che intende connettersi al Nodo sia un Ente Creditore o un Partner Tecnologico (Figura 78).

Figura 78 – Scelta tipo di soggetto

In funzione del “Tipo di soggetto” scelto è necessario selezionare il “Soggetto” nella lista degli Enti Creditori o dei Partner Tecnologici per cui l’utente loggato ricopre il ruolo di Referente Tecnico (Figura 79).

Figura 79 - Scelta del Soggetto

Per completare i dati richiesti dalla configurazione della stazione l’utente deve indicare l’URL di servizio e deve scegliere la data di attivazione (Figura 81).

Figura 80 - Scelta URL di servizio e data di attivazione

Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste, l’utente (RT) registra i dati premendo il tasto Salva (Figura 80).

Figura 81 – Salvataggio dei dati

Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso. Affinché il salvataggio vada a buon fine, tutti i campi (obbligatori o no) dovranno essere compilati secondo il formato previsto, pena la proposizione di un messaggio di errore per ogni campo che non soddisfi obbligatorietà e/o correttezza formale. Sono previste validazioni sui campi:

• URL (verifica della correttezza formale);
• Data attivazione (deve essere successiva alla data di inserimento).

4.8.7 Dettaglio stazione (RT, Nodo e AgID)¶

Per ciascuna stazione è possibile visionare in dettaglio le informazioni riportate in Figura 82:

• Tipo di soggetto
• Soggetto
• Tipo di ambiente
• Id stazione
• Password
• URL di servizio
• Data di inserimento
• Data ultima modifica
• Data prima attivazione
• Data attivazione
• Data attivazione
• Data disabilitazione
• Stato

Figura 82 - Dettaglio di una stazione

All’interno della pagina di dettaglio, sotto i parametri di connessione, è visualizzata la lista degli Enti associati alla Stazione (Figura 83).

Figura 83 - Associazioni tra la Stazione e gli Enti

L’elenco delle associazioni Ente/Stazione sarà mostrato sotto forma di tabella:

• Codice Fiscale Ente
• Denominazione Ente
• Aux digit
• Application code
• Codice segregazione
• Data di validità
• Stato
• Azioni

4.8.8 Workflow di un’associazione tra Ente e stazione¶

Le associazioni Ente Stazione avranno uno stato che può assumere i seguenti valori:

• ASSOCIAZIONE IN CORSO
• ATTIVA
• CANCELLAZIONE PROGRAMMATA
• CANCELLAZIONE IN CORSO
• CANCELLATA

Lo stato di una stazione può variare in funzione delle azioni intraprese all’interno del PdA dalle varie tipologie di utenti. Le “Azioni” consentite nella sezione associazioni Enti/Stazioni (per gli utenti abilitati) sono:

• Associa Ente (fuori tabella, RT, AgID)
• Disabilita associazione Ente (RT, AgID)
• Annulla disabilitazione (RT, AgID)

Gli utenti, in funzione del loro profilo, possono eseguire le azioni mostrate in Tabella 18.

Tabella 18 - Azioni disponibili per i profili abilitati

La Tabella 19 riporta in modo schematico come cambia lo stato di un’associazione Ente/Stazione in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un utente RT o AgID.

Tabella 19 - Stati di una stazione in funzione delle azioni eseguite da un RT o AgID

In presenza di un’associazione in stato “Cancellata”, l’utente può inserire una nuova associazione per il medesimo Ente con l’azione “Associa Ente”. La nuova associazione sarà in stato “Associazione in corso”.

4.8.9 Modifica stazione (RT)¶

Il RT può accedere alla funzionalità di modifica delle informazioni di configurazione di una stazione, che si trovi in uno stato attivo o rifiutato, cliccando sul pulsante “Modifica stazione”.

La pagina di modifica contiene tutti i parametri di configurazione della stazione valorizzati con le informazioni precedentemente salvate; gli unici campi modificabili (Figura 88) sono:

• URL di servizio
• Data attivazione.

Figura 88 – Modifica stazione

4.8.10 Disabilitazione stazione (RT)¶

La disabilitazione di una Stazione è possibile solo se non ci sono Enti associati a quella stazione in modo da avere la certezza che sulla Stazione non ci sia più traffico.

Nel caso della disabilitazione di una Stazione di Collaudo non è necessario inserire la data di disabilitazione e, confermata la richiesta da parte del RT, lo stato della stazione passa in DISABILITATO.

Nel caso della disabilitazione di una Stazione di Esercizio è necessario che il RT inserisca la data di disabilitazione (per la quale è prevista l’applicazione di un periodo di preavviso), come mostrato in Figura 89. Il RT avanza la richiesta di disabilitazione e lo stato della stazione passa in DISABILITAZIONE PROGRAMMATA; non appena inizia il periodo di preavviso (funzione della data di disabilitazione impostata ed eventualmente successivamente modificata), lo stato della stazione diventa DISABILITAZIONE IN CORSO e l’utente Nodo avrà la possibilità di approvare/rifiutare la richiesta in quello stato.

La disattivazione di una Stazione sarà logica. Le informazioni ad essa associate rimarranno consultabili in tabella ma il suo Stato verrà posto in DISABILITATO e nella colonna “Data Disattivazione” verrà indicata la data dell’avvenuta disattivazione.

Figura 89 – Disabilitazione di una stazione

Il RT ha la facoltà di annullare la richiesta di disabilitazione di un collegamento fisico (oppure modificare la data prevista spostandola in avanti) fino a 4 giorni prima della data indicata. Il passaggio a DISABILITATO non sarà automatico; negli ultimi 4 giorni (durante il periodo di “preavviso”) non sarà più possibile recedere dalla richiesta inoltrata e sarà cura dell’operatore del Nodo provvedere a disabilitare il collegamento fisico e indicare come completata l’operazione.

4.8.11 Ripristina ad ultime modifiche attive (Nodo)¶

È possibile per un operatore del Nodo ripristinare l’ultima configurazione attiva di una stazioneannullando tutte le ultime modifiche apportate alla configurazione.

4.9.1 Visualizzazione Piani di Attivazione (RT)¶

La form “Lista Piani di Attivazione” (Figura 90) consente di visualizzare la lista dei Piani di Attivazione, selezionare un piano già creato o di aggiungerne uno nuovo.

Figura 90 - Elenco dei Piani di Attivazione

4.10.1 Richiesta di assistenza (RT)¶

Selezionando la voce di menu “Assistenza”, il Portale propone al Referente tecnico la form riportata in Figura 95.

Figura 95 – Form per la creazione di una richiesta di assistenza

Per ciascun ambito e tipologia di assistenza selezionati dal Referente tecnico, il Portale propone uno specifico suggerimento, così come indicato in Tabella 20.

Tabella 20 – Ambito, tipologie di assistenza e suggerimenti

Il Referente tecnico crea la richiesta di assistenza premendo il pulsante “Crea un ticket” presente sulla form riportata in Figura 95.

4.10.2 Compilazione richiesta di assistenza (RT)¶

Il form proposto dal Portale riporta le informazioni compilate dal Referente tecnico nel form di Figura 95.

Il Referente tecnico, dopo aver compilato, se del caso, gli ulteriori campi previsti dalla form (“Ente intermediato” e “Descrizione”) ed allegato uno o più file (al massimo 5), sottopone la richiesta tramite il pulsante “Invia Richiesta”.

Figura 96 – Form per la compilazione per la richiesta di assistenza

Il Portale, a fronte della richiesta ricevuta, crea il relativo ticket sul sistema Service Desk, crea il relativo ticket dandone notizia al Referente tecnico, come mostrato in Figura 97.

Figura 97 – Esito creazione ticket

4.11.1 Caricamento Massivo IBAN (AgID)¶

Attraverso il “Caricamento Massivo” degli IBAN è possibile caricare sul Portale delle Adesioni, tramite l’apposito csv, un lotto di IBAN con le stesse regole descritte al al § 4.11.7.

Per ogni IBAN vanno specificate le informazioni relative all’Ente Creditore e quelle inerenti all’IBAN stesso, delle quali solo la descrizione è facoltativa (vedi Tabella 21)

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 21 – Tracciato record per caricamento massivo IBAN

4.11.2 Caricamento Massivo Enti Creditori (AgID)¶

Il “Caricamento Massivo” degli Enti Creditori permette di aggiungere adesioni al Portale delle Adesioni. Per ogni Ente Creditore che si vuole far aderire è necessario specificare sia i dati dell’Ente Creditore stesso che quelli relativi al suo Referente Pagamenti (vedi Tabella 22).

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 22 – Tracciato record per caricamento massivo Enti Creditori

4.11.3 Caricamento Massivo Attivazioni (AgID)¶

Il “Caricamento Massivo Attivazioni” permette di aggiungere connessioni ad Enti Creditori già aderenti a pagoPA. Per ogni connessione vanno specificati i dati (vedi Tabella 23) relativi all’Ente Creditore, all’Intermediario/Partner Tecnologico, al Modello di Pagamento (1, 2, 3 o 4) ed allo stato (100 per indicare la connessione “iniziale”, 200 per il collaudo, 300 per il pre-esercizio e 400 per l’esercizio).

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 23 – Tracciato record per caricamento massivo connessioni

4.11.4 Caricamento associazioni Stazioni (AgID, RT)¶

“Caricamento. Associazioni Stazioni” permette di associare (in modo massivo) gli Enti alle stazioni. Per ciascuna associazioni occorre specificare i dati di Tabella 24.

* O = campo Obbligatorio; ** I valori disponibili a tutte le associazioni sono compresi tra 0 e 48. Gli altri valori sono destinati alla gestione di casi particolari.

Tabella 24 – Tracciato record per caricamento massivo associazioni Enti/Stazioni

4.11.5 Caricamento massivo Codici GS1 GLN (AgID)¶

Il caricamento massivo dei codici GS1 GLN (“Caric. Codici GS1GLN”) permette di associare agli Enti Creditori aderenti a pagoPA i codici GS1 GLN ricevuti dalla autorità preposta alla loro assegnazione. Per ciascun Ente occorre specificare i dati di Tabella 25.

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 25 – Tracciato record per caricamento massivo Codici GS1 GLN

4.11.6 Caricamento Massivo Codici Interbancari (AgID)¶

Il caricamento massivo dei codici Interbancari (“Caric. Cod. Interbancari”) permette di associare agli Enti Creditori aderenti a pagoPA i codici Interbancari ricevuti dal Consorzio CBill. Per ciascun Ente occorre specificare i dati di Tabella 26.

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 26 – Tracciato record per caricamento massivo Codici Interbancari

4.11.7 Logica di funzionamento del caricamento massivo¶

Tutti i caricamenti massivi funzionano secondo la seguente logica:

1. L’operatore seleziona la voce di menu relativa al Caricamento Massivo che desidera effettuare;
2. Clicca sul pulsante “Scegli File” e seleziona il file csv che desidera caricare;
3. Clicca sul pulsante “Elabora File” per confermare l’operazione;
4. Il Portale delle Adesioni mostra una schermata riassuntiva in cui vengono segnalati i record che sono idonei al caricamento e quelli che hanno generato un errore (vedi Figura 100).
5. Premendo il tasto “Conferma” e dopo aver ulteriormente confermato l’operazione nella finestra di pop-up che viene mostrata, i record idonei vengono processati. Premendo, invece, il tasto “Ricarica File” è possibile specificare un diverso file per il caricamento massivo;
6. La schermata finale (Figura 101) mostra un prospetto delle righe accettate e di quelle rifiutate. Per quelle rifiutate è mostrato il motivo del rifiuto. Premendo il tasto “Report Caricamento xxxx (csv, nn Kb)” è possibile scaricare un file csv contenente le informazioni mostrate a video.

Figura 100 - Dettaglio del caricamento massivo da eseguire

Figura 101 - Risultato del caricamento massivo

4.11.8 Ultimi Report (AgID e RT)¶

I report relativi agli ultimi caricamenti massivi effettuati sono disponibili sotto la voce “Ultimi Report” della voce di menu “Caricamenti Massivi”. Selezionando questa voce viene mostrata una tabella (Figura 102) da cui è possibile scaricare i report desiderati.

Figura 102 - Elenco degli ultimi report